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≈≈万事利301066≈≈(更新:21.09.22)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│杭州万事利丝绸文化股份有限公司 │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│HANGZHOU WENSLI SILK CULTURE CO., LTD. │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券简称│万事利 │证券代码│301066.SZ │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│曾 用 名│-- │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券类型│深圳证券交易所A股 │上市日期│2021-09-22 │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│当前行业│纺织服装、服饰业 │
├────┼──────────────────────────────┤
│地 域│杭州 │
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│董 事 长│李建华 │法人代表│李建华 │
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│总 经 理│李建华 │ │ │
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│独立董事│朱良均 李有星 洪瑛 邢以群 │
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│董 秘│叶晓君 │证券事务代表│-- │
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│注册资本(万) │13453.73 │上市初总股本(万) │13453.73 │
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│最新流通股本(万)│2870.37 │上市初流通股本(万)│2870.37 │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │2870.37 │ │ │
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│会计事务所(境内)│天健会计师事务所(特殊普通合伙) │
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│-- │
├────┬───┴──────────────────────────┤
│注册地址│浙江省杭州市天城路68号（万事利科技大厦）2幢5楼501室 │
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│办公地址│浙江省杭州市天城路68号（万事利科技大厦）2幢5楼501室 │
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│办公邮编│310021 │传 真│0571-86847618 │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│联系电话│0571-86847618 │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│http://www.wensli.cn/ │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│wensli@wensli.cn │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│一般项目：服装制造；服饰制造；家用纺织制成品制造；面料纺织加│
│ │工；日用口罩（非医用）生产；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及│
│ │其制品除外）；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；化妆品批发；│
│ │文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；服│
│ │装服饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售│
│ │（象牙及其制品除外）；文具用品零售；日用口罩（非医用）销售；│
│ │劳动保护用品销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；礼仪服务│
│ │；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广│
│ │；广告设计、代理；信息技术咨询服务；图文设计制作；文艺创作；│
│ │会议及展览服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）│
│ │；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售(除依法须经 │
│ │批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食 │
│ │品经营；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部 │
│ │门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│公司将中国传统丝绸文化与创意设计、数码印花生产工艺相结合，专│
│ │业从事丝绸相关产品的研发设计、生产与销售 │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│公司前身万事利投资系由万事利集团于2007年9月出资设立的有限责 │
│ │任公司。万事利投资成立时注册资本为2,000万元，全部由万事利集 │
│ │团以货币资金出资。2007年9月13日，浙江敬业会计师事务所对万事 │
│ │利投资的注册资本进行了审验，并出具了杭敬会验字（2007）第212 │
│ │号《验资报告》。2007年9月13日，杭州市工商行政管理局核发了《 │
│ │企业法人营业执照》。发行人历史上存在2次有限责任公司整体变更 │
│ │设立股份有限公司的情况。第一次整体变更未履行资产评估程序，且│
│ │发起人未签署发起人协议，存在程序瑕疵，不符合《公司法》相关规│
│ │定。为避免该等瑕疵对发行人的上市计划造成影响，2016年9月发行 │
│ │人从股份公司整体变更有限公司，并于2017年4月再次整体变更为股 │
│ │份公司。该事项不存在纠纷或潜在纠纷。1、2008年公司第一次整体 │
│ │变更为股份公司2008年万事利投资整体变更相关事项已经万事利投资│
│ │股东会和万事利股份创立大会审议通过，相关程序合法合规。万事利│
│ │投资整体变更为万事利股份过程中存在未履行评估程序和发起人未签│
│ │订发起人协议的情形，但不存在侵害债权人利益的情形，不存在纠纷│
│ │或潜在纠纷，且万事利股份发起人已事后出具书面确认进行补正。第│
│ │一次整体变更股份公司已完成工商登记注册相关程序。除前述事项外│
│ │，其余整体变更事项均符合《公司法》（2005年修订）等法律法规规│
│ │定。2、2017年公司第二次整体变更为股份公司本公司系由杭州万事 │
│ │利丝绸文化有限公司整体变更设立的股份有限公司。万事利有限以截│
│ │至2016年11月30日经天健事务所审计的净资产301,984,917.26元，按│
│ │1：0.334132449的比例折合为股份公司股本100,902,960元，净资产 │
│ │与总股本的差额201,081,957.26元计入资本公积（根据2020年第二次│
│ │临时股东大会议案，由于存在影响改制基准日净资产的因素，公司决│
│ │定对改制基准日的净资产进行调整，调整后的净资产为270,835,580.│
│ │47元，净资产仍高于股本总额，不存在导致股东出资不实的情形）。│
│ │2017年4月18日，天健事务所对公司整体变更为股份公司的注册资本 │
│ │实收情况进行了审验，并出具天健验[2017]第108号《验资报告》。2│
│ │017年4月24日，经杭州市市场监督管理局核准，杭州万事利丝绸文化│
│ │有限公司整体变更为杭州万事利丝绸文化股份有限公司，注册资本为│
│ │100,902,960元，统一社会信用代码为91330100665235517C。公司整 │
│ │体变更时不存在未弥补亏损，但因财务报表追溯调整事项致使整体变│
│ │更时存在未弥补亏损。根据天健事务所出具的天健审〔2017〕1733号│
│ │审计报告，截至2016年11月30日万事利有限的净资产301,984,917.26│
│ │元，其中股本100,902,960元、资本公积179,097,040元、未分配利润│
│ │21,984,917.26元。2020年4月，根据2020年第二次临时股东大会议案│
│ │《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司股改净资产调整的说明》，│
│ │因2016年度及以前年度财务报表追溯调整事项，需调整公司股改基准│
│ │日净资产，调整后公司净资产270,835,580.47元，其中股本100,902,│
│ │960元、资本公积179,097,040元、未分配利润-9,164,419.53元。调 │
│ │整后的公司净资产较股改基准日净资产301,984,917.26元减少31,149│
│ │,336.79元，具体调整事项包括：公司收入成本跨期调减2,055.09万 │
│ │元；存货跌价计提政策变更调减959.33万元；子公司万事利数码净资│
│ │产变动调整公司同一控制下企业合并的投资成本，调增790.66万元；│
│ │按照调整后的应收账款以及厘定后的坏账计提政策补提应收账款坏账│
│ │准备，调减503.12万元，根据实际发放年终奖调减388.05万元。公司│
│ │报告期各期末未分配利润余额分别为5,387.07万元、9,918.92万元、│
│ │15,297.11万元和17,032.94万元，公司整体变更后已经实现了大额累│
│ │计未分配利润。公司因财务报表追溯调整事项致使整体变更时存在未│
│ │弥补亏损，调整内容均为2016年及以前年度财务报表事项，不影响公│
│ │司未来盈利能力。万事利有限整体变更设立的事项已经过万事利有限│
│ │股东会、发行人创立大会暨首次股东大会审议通过，净资产调整经第│
│ │一届董事会第十四次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过，符│
│ │合《公司法》等相关法律、法规的规定；公司整体变更后已经实现了│
│ │大额累计未分配利润，股改前未弥补亏损不影响公司未来持续盈利能│
│ │力。2017年万事利股份整体变更相关事项已经万事利有限董事会、股│
│ │东会和股份公司创立大会审议通过，相关程序合法合规，改制中不存│
│ │在侵害债权人合法权益情形，与债权人不存在纠纷，整体变更已完成│
│ │工商登记注册和税务登记等相关程序，整体变更相关事项符合《公司│
│ │法》（2013年修订）等法律法规规定。 │
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【发行与上市概况】
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│网上发行日期 │2021-09-09 │上市日期 │2021-09-22 │
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│发行方式 │战略配售,上网定价发行 网下询价发行 │
├─────────┼──────┬───────────┬──────┤
│发行总额(万) │3363.432 │发行价格 │5.24 │
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│发行费用(万) │5860.57 │发行总值(万) │17624.38 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│面 值 │1 │募集资金净额(万) │11763.81 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价 │22 │上市首日收盘价 │23 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益 │-- │发行后每股收益 │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产 │-- │发行后每股净资产 │1.17 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │.0146 │网下配售中签率(%) │.0264 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率 │11.12 │每股加权市盈率(%) │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日 │2021-09-17 │招股公布日 │2021-09-01 │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │76.7800 │
├─────────┼─────────────────────────┤
│主承销商 │国信证券股份有限公司 │
├─────────┼─────────────────────────┤
│上市推荐 │国信证券股份有限公司 │
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=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
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│公司名称│杭州万事利丝绸文化股份有限公司 │
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│英文全称│HANGZHOU WENSLI SILK CULTURE CO., LTD. │
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│证券简称│万事利 │证券代码│301066.SZ │
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│曾 用 名│-- │
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│证券类型│深圳证券交易所A股 │上市日期│2021-09-22 │
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│当前行业│纺织服装、服饰业 │
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│地 域│杭州 │
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│董 事 长│李建华 │法人代表│李建华 │
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│总 经 理│李建华 │ │ │
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│独立董事│朱良均 李有星 洪瑛 邢以群 │
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│董 秘│叶晓君 │证券事务代表│-- │
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│注册资本(万) │13453.73 │上市初总股本(万) │13453.73 │
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│最新流通股本(万)│2870.37 │上市初流通股本(万)│2870.37 │
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│最新流通A股(万) │2870.37 │ │ │
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│会计事务所(境内)│天健会计师事务所(特殊普通合伙) │
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│会计事务所(境外)│-- │
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│注册地址│浙江省杭州市天城路68号（万事利科技大厦）2幢5楼501室 │
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│办公地址│浙江省杭州市天城路68号（万事利科技大厦）2幢5楼501室 │
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│办公邮编│310021 │传 真│0571-86847618 │
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│联系电话│0571-86847618 │
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│公司网址│http://www.wensli.cn/ │
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│电子信箱│wensli@wensli.cn │
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│经营范围│一般项目：服装制造；服饰制造；家用纺织制成品制造；面料纺织加│
│ │工；日用口罩（非医用）生产；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及│
│ │其制品除外）；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；化妆品批发；│
│ │文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；服│
│ │装服饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售│
│ │（象牙及其制品除外）；文具用品零售；日用口罩（非医用）销售；│
│ │劳动保护用品销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；礼仪服务│
│ │；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广│
│ │；广告设计、代理；信息技术咨询服务；图文设计制作；文艺创作；│
│ │会议及展览服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）│
│ │；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售(除依法须经 │
│ │批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食 │
│ │品经营；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部 │
│ │门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 │
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│主营业务│公司将中国传统丝绸文化与创意设计、数码印花生产工艺相结合，专│
│ │业从事丝绸相关产品的研发设计、生产与销售 │
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│公司背景│公司前身万事利投资系由万事利集团于2007年9月出资设立的有限责 │
│ │任公司。万事利投资成立时注册资本为2,000万元，全部由万事利集 │
│ │团以货币资金出资。2007年9月13日，浙江敬业会计师事务所对万事 │
│ │利投资的注册资本进行了审验，并出具了杭敬会验字（2007）第212 │
│ │号《验资报告》。2007年9月13日，杭州市工商行政管理局核发了《 │
│ │企业法人营业执照》。发行人历史上存在2次有限责任公司整体变更 │
│ │设立股份有限公司的情况。第一次整体变更未履行资产评估程序，且│
│ │发起人未签署发起人协议，存在程序瑕疵，不符合《公司法》相关规│
│ │定。为避免该等瑕疵对发行人的上市计划造成影响，2016年9月发行 │
│ │人从股份公司整体变更有限公司，并于2017年4月再次整体变更为股 │
│ │份公司。该事项不存在纠纷或潜在纠纷。1、2008年公司第一次整体 │
│ │变更为股份公司2008年万事利投资整体变更相关事项已经万事利投资│
│ │股东会和万事利股份创立大会审议通过，相关程序合法合规。万事利│
│ │投资整体变更为万事利股份过程中存在未履行评估程序和发起人未签│
│ │订发起人协议的情形，但不存在侵害债权人利益的情形，不存在纠纷│
│ │或潜在纠纷，且万事利股份发起人已事后出具书面确认进行补正。第│
│ │一次整体变更股份公司已完成工商登记注册相关程序。除前述事项外│
│ │，其余整体变更事项均符合《公司法》（2005年修订）等法律法规规│
│ │定。2、2017年公司第二次整体变更为股份公司本公司系由杭州万事 │
│ │利丝绸文化有限公司整体变更设立的股份有限公司。万事利有限以截│
│ │至2016年11月30日经天健事务所审计的净资产301,984,917.26元，按│
│ │1：0.334132449的比例折合为股份公司股本100,902,960元，净资产 │
│ │与总股本的差额201,081,957.26元计入资本公积（根据2020年第二次│
│ │临时股东大会议案，由于存在影响改制基准日净资产的因素，公司决│
│ │定对改制基准日的净资产进行调整，调整后的净资产为270,835,580.│
│ │47元，净资产仍高于股本总额，不存在导致股东出资不实的情形）。│
│ │2017年4月18日，天健事务所对公司整体变更为股份公司的注册资本 │
│ │实收情况进行了审验，并出具天健验[2017]第108号《验资报告》。2│
│ │017年4月24日，经杭州市市场监督管理局核准，杭州万事利丝绸文化│
│ │有限公司整体变更为杭州万事利丝绸文化股份有限公司，注册资本为│
│ │100,902,960元，统一社会信用代码为91330100665235517C。公司整 │
│ │体变更时不存在未弥补亏损，但因财务报表追溯调整事项致使整体变│
│ │更时存在未弥补亏损。根据天健事务所出具的天健审〔2017〕1733号│
│ │审计报告，截至2016年11月30日万事利有限的净资产301,984,917.26│
│ │元，其中股本100,902,960元、资本公积179,097,040元、未分配利润│
│ │21,984,917.26元。2020年4月，根据2020年第二次临时股东大会议案│
│ │《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司股改净资产调整的说明》，│
│ │因2016年度及以前年度财务报表追溯调整事项，需调整公司股改基准│
│ │日净资产，调整后公司净资产270,835,580.47元，其中股本100,902,│
│ │960元、资本公积179,097,040元、未分配利润-9,164,419.53元。调 │
│ │整后的公司净资产较股改基准日净资产301,984,917.26元减少31,149│
│ │,336.79元，具体调整事项包括：公司收入成本跨期调减2,055.09万 │
│ │元；存货跌价计提政策变更调减959.33万元；子公司万事利数码净资│
│ │产变动调整公司同一控制下企业合并的投资成本，调增790.66万元；│
│ │按照调整后的应收账款以及厘定后的坏账计提政策补提应收账款坏账│
│ │准备，调减503.12万元，根据实际发放年终奖调减388.05万元。公司│
│ │报告期各期末未分配利润余额分别为5,387.07万元、9,918.92万元、│
│ │15,297.11万元和17,032.94万元，公司整体变更后已经实现了大额累│
│ │计未分配利润。公司因财务报表追溯调整事项致使整体变更时存在未│
│ │弥补亏损，调整内容均为2016年及以前年度财务报表事项，不影响公│
│ │司未来盈利能力。万事利有限整体变更设立的事项已经过万事利有限│
│ │股东会、发行人创立大会暨首次股东大会审议通过，净资产调整经第│
│ │一届董事会第十四次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过，符│
│ │合《公司法》等相关法律、法规的规定；公司整体变更后已经实现了│
│ │大额累计未分配利润，股改前未弥补亏损不影响公司未来持续盈利能│
│ │力。2017年万事利股份整体变更相关事项已经万事利有限董事会、股│
│ │东会和股份公司创立大会审议通过，相关程序合法合规，改制中不存│
│ │在侵害债权人合法权益情形，与债权人不存在纠纷，整体变更已完成│
│ │工商登记注册和税务登记等相关程序，整体变更相关事项符合《公司│
│ │法》（2013年修订）等法律法规规定。 │
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【发行与上市概况】
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│网上发行日期 │2021-09-09 │上市日期 │2021-09-22 │
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│发行方式 │战略配售,上网定价发行 网下询价发行 │
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│发行总额(万) │3363.432 │发行价格 │5.24 │
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│发行费用(万) │5860.57 │发行总值(万) │17624.38 │
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│面 值 │1 │募集资金净额(万) │11763.81 │
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│上市首日开盘价 │22 │上市首日收盘价 │23 │
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│发行前每股收益 │-- │发行后每股收益 │-- │
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│发行前每股净资产 │-- │发行后每股净资产 │1.17 │
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│网上定价中签率(%) │.0146 │网下配售中签率(%) │.0264 │
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│每股摊薄市盈率 │11.12 │每股加权市盈率(%) │-- │
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│上市公布日 │2021-09-17 │招股公布日 │2021-09-01 │
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│上市首日换手率(%) │76.7800 │
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│主承销商 │国信证券股份有限公司 │
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│上市推荐 │国信证券股份有限公司 │
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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